Электронная система обмена информацией между налоговыми органами Республики Беларусь и Российской Федерацией об уплаченных суммах косвенных налогов

Описание форматов и способов подготовки Заявлений для приема в систему ЭС НДС из внешних АСУ предприятий

Версия 2.0.6

Содержание

1.Совместимость с предыдущими версиями форматов обмена

В формат обмена внесены следующие изменения:

1. 
   Снят контроль на максимальное значение ставки НДС (поле ID=17 записи о товаре)
   

Предыдущие версии форматов обмена будут восприниматься системой ЭС НДС. Поэтому если данные изменения неактуальны для Вашего предприятия, Вам нет необходимости модифицировать ПО под требование данной версии формата.

2.Общее описание

Импортируемые в АРМ «НДС для районной инспекции» системы ЭС НДС электронные копии Заявлений представляют собой XML-файл, в котором содержится одно Заявление. Концепция “Одно Заявление – один файл” применяется по той причине, что в процессе импорта Заявление регистрируется и регистрационные реквизиты вписываются инспектором инспекции МНС в оригинал Заявления сразу после регистрации.

Данные каждого поля Заявления и само Заявление защищены контрольными суммами. Контрольная сумма по Заявлению печатается на бумажном экземпляре.

При импорте проверяется целостность данных путем перерасчета и сверки контрольных сумм, а также выполняется сверка контрольной суммы Заявления с контрольной суммой, указанной на бумажном экземпляре.

При установлении целостности данных проводится логический контроль. Уровень контроля АРМ «НДС для районной инспекции» согласован с контролем ввода, осуществляемым АРМ «НДС для налогоплательщика».

Заявление состоит из блока заголовка (шапки Заявления) и нескольких блоков записей о товарах.

Таблица 1. Список полей блока заголовка

Имя	ID	Тип	Мин. размер	Мах. размер
Код УНП покупателя	1	Номер	9	9
Наименование покупателя	2	Текст		400
Код страны	3	Номер		3
Населенный пункт	4	Текст		40
Улица	5	Текст		30
Дом	6	Текст		20
Индекс	7	Номер	6	6
Область	8	Текст		30
Район	9	Текст		40
Код ИНН продавца	10	Номер	10/12	10/12
Код КПП продавца	11	Номер	9	9
Наименование продавца	12	Текст		400
Код страны	13	Номер		3
Населенный пункт	14	Текст		40
Улица	15	Текст		30
Дом	16	Текст		20
Индекс	17	Номер	6	6
Область	18	Текст		30
Район	19	Текст		40
Номер контракта (договора)	20	Текст		50
Дата контракта (договора)	21	Дата
Номер спецификации	22	Текст		50
Дата спецификации	23	Дата
Ф.И.О. руководителя	24	Текст		100
Ф.И.О. главного бухгалтера	25	Текст		100
Наименование налогового органа	26	Текст		100

Таблица 2. Список полей записи о товаре

Имя	ID	Тип	Мин. размер	Мах. размер
Дата принятия на учет	14	Дата
Код товара	2	Номер	10	10
Наименование товара	1	Текст		300
Единица измерения	3	Номер		3
Количество товара	4	Число		19.6
Код валюты	5	Номер		3
Курс валюты	6	Число		19.2
Стоимость товара (валюта)	7	Число		19.2
Расходы (бел. руб.)	8	Число		19.2
Серия ТТД	9	Текст		20
Номер ТТД	10	Текст		20
Дата ТТД	11	Дата
Номер счета-фактуры	12	Текст		40
Дата счета-фактуры	13	Дата
Тип акциза	21	Текст
Единица измерения акциза	22	Номер		3
Код валюты акциза	23	Номер		3
Курс валюты акциза	24	Число		19.2
Налоговая база акциза (кол-во.)	25	Число		19.3
Ставка акцизы (Евро)	26	Число		19.2
Ставка налога на акцизы	18	Число		19.2
Налоговая база акцизы (бел. руб.)	16	Число		19.2
Сумма налога на акцизы (бел. руб.)	20	Число		19.2
Ставка налога НДС	17	Число		19.2
Налоговая база НДС (бел. руб.)	15	Число		19
Сумма налога НДС (бел. руб.)	19	Число		19.2

Таблица 3. Уровни контроля заголовка при импорте в систему ЭС НДС

Имя	ID	Тип	Мин. размер	Макс. размер	Мин. значение	Макс. значение	Обязат.	Примечания
Код УНП покупателя	1	Номер	9	9			Да	Контролируется по реестру налогоплательщиков
Наименование покупателя	2	Текст		400			Да
Код страны	3	Номер		3				Контролируется по справочнику кода стран
Населенный пункт	4	Текст		40			Да
Улица	5	Текст		30
Дом	6	Текст		20
Индекс	7	Номер	6	6			Да
Область	8	Текст		30
Район	9	Текст		40
Код ИНН продавца	10	Номер	10/12	10/12			Да	Контролируется на длину (10/12) и не должен начинаться на 0000
Код КПП продавца	11	Номер	9	9			Да*	*Если ИНН содержит 10 символов
Наименование продавца	12	Текст		400			Да
Код страны	13	Номер		3
Населенный пункт	14	Текст		40			Да
Улица	15	Текст		30
Дом	16	Текст		20
Индекс	17	Номер	6	6			Да
Область	18	Текст		30
Район	19	Текст		40
Номер контракта (договора)	20	Текст		50			Да
Дата контракта (договора)	21	Дата				Текущая дата	Да
Номер спецификации	22	Текст		50
Дата спецификации	23	Дата				Текущая дата
Ф.И.О. руководителя	24	Текст		100
Ф.И.О. главного бухгалтера	25	Текст		100
Наименование налогового органа	26	Текст		100

Таблица 4. Уровни контроля записи о товаре при импорте в систему ЭС НДС

Имя	ID	Тип	Мин. размер	Макс. размер	Мин. значение	Макс. значение	Обязат.	Примечания
Дата принятия на учет	14	Дата			01.01.2005	Текущая дата	Да	Не больше текущей и не меньше 01.01.2005
Код товара	2	Номер	10	10			Да
Наименование товара	1	Текст		300			Да
Единица измерения	3	Номер		3			Да	На соответствие коду из справочника единиц измерения
Количество товара	4	Число		19.6	0.000001		Да	Больше 0
Код валюты	5	Номер		3			Да	На соответствие справочнику кодов валют
Курс валюты	6	Число		19.2	0.01		Да	На соответствие справочнику курсов валют
Стоимость товара (валюта)	7	Число		19.2	0.01		Да	Больше 0
Расходы (бел. руб.)	8	Число		19.2	0.00		Да	Не меньше 0
Серия ТТД	9	Текст		20
Номер ТТД	10	Текст		20
Дата ТТД	11	Дата			01.01.2005	Текущая дата*		Если не пусто, то не больше чем «Дата принятия на учет»
Номер счета-фактуры	12	Текст		40			Да
Дата счета-фактуры	13	Дата			01.01.2005	Текущая дата	Да
Тип акциза	21	Текст			*	*	Да	0 - Процентная ставка или 1 - Твердая ставка
Единица измерения акциза	22	Номер		3			Да*	* если Тип акциза = Твердая ставка
Код валюты акциза	23	Номер		3			Да*	* если Тип акциза = Твердая ставка
Курс валюты акцтза	24	Число		19.2	0.01		Да*	* если Тип акциза = Твердая ставка
Налоговая база акцизы (кол-во.)	25	Число		19.3	0.001		Да*	* если Тип акциза = Твердая ставка
Ставка акцизы (Евро)	26	Число		19.2	0.01		Да*	* если Тип акциза = Твердая ставка
Налоговая база НДС (бел. руб.)	15	Число		19.2				Стоимость*курс + расходы+ Сумма налога на акцизы (бел. руб.)
Налоговая база акцизы (бел. руб.)	16	Число		19.2			Да*	* если Ставка налога на акцизы (18) > 0.00 и Тип акциза = Процентная ставка
Ставка налога НДС	17	Число		19.2	0.00		Да	Не меньше 0
Ставка налога на акцизы	18	Число		19.2	0.00	100.0	Да*	Не больше текущей ставки, не меньше 0 * если Тип акциза = Процентная ставка
Сумма налога НДС (бел. руб.)	19	Число		19.2				Налоговая база (НДС) * Ставка налога НДС / 100
Сумма налога на акцизы (бел. руб.)	20	Число		19.2				1. Тип акциза = Твердая ставка: = Курс валюты * Налоговая база акцизы (кол-во.) * Ставка акцизы 2. Тип акциза = Процентная ставка: = Налоговая база акцизы (бел. руб.) * Ставка налога на акцизы / 100