girniy.ru 1
Зайсан адунының 2013 -2015 жылдарға арналған бюджетінің


негізгі параметрлары бойынша ақпарат


Ауданның 2013-2015 жылдарға арналған бюджеті Қазақстан Республикасының Бюджеттік кодексіне, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 27 тамыздағы № 1251 «Әлеуметтік –экономикалық даму болжамын әзірлеу Қағидаларын бекіту туралы» қаулысына және Қазақстан Республикасының 2011-2015 жылдарға арналған даму болжамына және Шығыс Қазақстан облысының 2011 -2015 жылдарға арналған әлеуметтік – экономикалық даму болжамына сәйкес, Зайсан ауданының 2011-2015 жылдарға арналған аумақтық даму бағдарламасы негізінде қалыптасқан.

Әлеуметтік – экономикалық даму болжамы макроэкономикалық көрсеткіштерден және әлеуметтік параметрлардан, бес жылдық кезеңге ауданның әлеуметтік – экономикалық даму басымдылықтарынан және тенденцияларынан, бюджеттік саясаттың негізгі бағыттарынан аудандық бюджетті болжау, сондай-ақ 2013 -2015 жылдарға арналған бюджеттік бағдарламалар әкімгерлері бойынша болжанған шығын көлемінен тұрады.

Әлеуметтік – экономикалық даму және бюджеттік параметрлар болжамы жергілікті атқарушы органдардың стратегиялық жоспарын, сондай -ақ 2013-2015 жылдарға арналған аудандық бюджетті әзірлеу үшін негіз болып табылады.


Аудандық бюджеттің 2013 -2015 жылдарға арналған негізгі параметрлары

млн. теңге

р/т

Көрсеткіштер атауы

2012 жыл (нақты)

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

Аудан бюджеті


Кірістер


3880,6

4433,7

2555,5

2452,7




Салық түсімдері

548,5

547,3

552,8

560,0




Салықтан басқа түсімдер

3,9

14,3

14,3

12,7




Негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер

13,6

8,5

8,7

8,8




Трансферттерден түскен түсімдер (субвенциялар)

3314,6

3863,6

1979,7

1871,2




Шығындар

3880,6

4433,7

2555,5

2452,7






Түсімдер

2013-2015 жылдарға арналған аудан бюджетінің кіріс бөлігінің қалыптасуы жаңа өндірістерді құру және жұмыс істейтін өндірістерді және салық салу алаңның кеңейту, салық әкімшілігін жетілдіру , бюджеттің кіріс бөлігін арттырудың қосымша қорларын іздестіру есебінен нақты салық салу базасында жүзеге асты.


2013-2015 жылдарға арналған бюджетке түсетін түсімдер көлемінің болжамы ағымдағы жағдайды талдау және өткен жылдардағы түскен түсімдердің макроэкономикалық көрсеткіштер динамикасының болжанған параметрлары негізінде құрастырылды.





Шығындар


Орташа шұғыл кезеңде өткізілетін шығындар саясаты бюджеттің орындалуы және әзірленуі жолымен мемлекттік шығындардың нәтижелілігін және тиімділігін арттыруға, жақсы тікелей нәтижеге қол жеткізу қажеттілігінен бюджет қаражаттарының бекітілген көлемінің пайдаланылуын мемлекеттік органдардың стратегиялық жоспарымен қарастыруға бағытталған.

Осы мақсатпен 2011 жылы тиімділік және нәтижелілік индикаторларына негізделген бюджеттің орындалуы және қалыптасуы жүйесіне енгізілетін болады, сондай-ақ тиімділік көрсеткіштері және тікелей, соңғы нәтижелер көрсеткіштеріне жетуін (жетпеуін) талдауды аймақта/ салада, басшылыққа алынатын стратегиялық мақсаттар мен тапсырмаларға жету дәрежесін анықтауға мүмкіндік беретін астана, республикалық маңыздағы қалалар, облыстардың жергілікті атқарушы органдары және орталық мемлекеттік органдар қызметінің тиімділігін жыл сайын бағалайтын жүйесі енгізіледі.


Салалар бойынша аудандық бюджеттің шығындары


2013 жыл





2014 жыл





2015 жыл




2013-2015 жылдарға арналған аудандық бюджет шығындары Ел басының Қазақстан халқына жасаған Жолдауынан туындайтын іс –шараларды жүзеге асыруға бағытталған.

Әлеуметтік блок (әлеуметтік сала)



Әлеуметтік блок шығындарына: білім беру; әлеуметтік қамтамасыз ету және әлеуметтік көмек; мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік кіреді.

2013 жылы әлеуметтік салаға жұмсалған аудандық бюджет шығындары шығындардың жалпы көлемінен 51,9 пайызды немесе абсолюттік маңызда 2304,5 млн. теңгені, 2014 жылы жалпы шығыннан 83,2 пайыз немесе 2127,4 млн. теңгені, 2015 жылы жалпы шығыннан 82,0 пайыз немесе 2011,2 млн. теңгені құрайды.











Жоғарыда көрсетілгендей 2013-2015 жылдарға арналған барлық шығындардан әлеуметтік салаға арналған қалалық бюджет шығындары 51,9 пайызды, 83,2 пайызды және 82,0 пайызды құрайды. Әлеуметтік салаға арналған шығындар 100 пайыз көрсетілген және әлеуметтік блока кіретін салалардың үлесі көрсетілген.


Әлеуметтік салада азаматтардың әл ауқатын арттыруға бағытталған бұрын қабылданған әлеуметтік міндеттемелердің орындалуы негізгі басымдылық болып табылады.

2013-2015 жылдарға арналған аудандық бюджетте арналған әлеуметтік көмекке 593,3 млн. теңге қарастырылған (2013 жылы -260,8 млн. теңге, 2014 жылы -162,4 млн теңге, 2015 жылы -170,1 млн. теңге). Сонымен қатар келесі бағыттар бойынша:

- жұмыспен қамту бағдарламаларын қамтамасыз етуге: 2013 жылы 42,9 млн. теңге, 2014 жылы -23,9 млн. теңге, 2015 жылы -25,3 млн теңге.

- жұмыспен қамту орталығының қызметін қамтамасыз етуге 2013 жылы - 10,1 млн. теңге.

- мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмегін төлеуге - 2013 жылы 30,2 млн. теңге, 2014 жылы -33,4 млн. теңге, 2015 жылы - 35,8 млн. теңге.

- тұрғын үй көмегін төлеуге - 2013 жылы - 2,2 млн. теңге, 2014 жылы – 3,1 млн. теңге, 2015 жылы - 3,4 млн. теңге.

- жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша жекелеген мұқтаж азаматтар санаттарындағы адамдарға әлеуметтік көмек төлеуге -2013 жылы - 82,1 млн. теңге, 2014 жылы – 8,5 млн. теңге, 2015 жылы - 8,2 млн. теңге.


- үйде тәрбиленіп және оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз етуге - 2013 жылы – 4,5 млн. теңге, 2014 жылы – 4,7 млн. теңге, 2015 жылы - 4,8 млн. теңге .

- үйдегі мұқтаж азаматтарға әлеуметтік көмек көрсетуге - 2013 жылы 24,2 млн. теңге, 2014 жылы -21,7 млн. теңге, 2015 жылы - 21,9 млн. теңге.

- 18 жасқа толмаған балаларға мемлекеттік жәрдемақы төлеуге -2013 жылы – 32,1 млн. теңге, 2014 жылы - 34,4 млн. теңге, 2015 жылы -36,8 млн. теңге.

- мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді ымдау тілі мамандарының, жеке көмекшілердің қызмет көрсету және міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз етуге – 2013 жылы – 2,0 млн. теңге, 2014 жылы – 2,4 млн. теңге, 2015 жылы – 2,8 млн. теңге.

- жәрдемақыларды және басқада әлеуметтік төлемдерді жеткізу және төлеу, аудару бойынша қызметтерді төлеуге - 2013 жылы – 2,1 млн. теңге, 2014 жылы – 2,4 млн. теңге, 2015 жылы - 2,6 млн. теңге.


Білім беру


Білім беру саласын дамыту бағдарламасын жүзеге асыруға барлығы  5116,7 млн. теңге қарастырылған ( 2013 жылы1769,1 млн. теңге, 2014 жылы1706,9 млн. теңге, 2015 жылы1640,7 млн. теңге).

- мектепке дейінгі білім беруге қарастырылғаны: 2013 жылы– 43,5 млн. теңге, 2014 жылы – 43,9 млн. теңге, 2015 жылы – 44,7 млн. теңге.

- жалпы білім беруге: 2013 жылы – 1408,6 млн. теңге, 2014 жылы – 1587,8 млн. теңге, 2015 жылы – 1520,7 млн. теңге.

- жасөспірімдер мен балалар үшін қосымша білімге : 2013 жылы – 47,1 млн. теңге, 2014 жылы – 49,1 млн. теңге, 2015 жылы – 49,8 млн. теңге.


- аудан (облыстық маңыздағы қалалар) білім беру мемлекеттік мекемелері үшін оқу - әдістемелік комплекстер, оқулықтар алуға және жеткізуге: 2013 жылы – 16,7 млн. теңге, 2014 жылы – 17,9 млн. теңге, 2015 жылы– 18,4 млн. теңге.

- ата –анасының қамқорысыз қалған бала (балалар) мен жетім баланы (жетім балалар) қамқорына алған қамқоршыларға ай сайын ақшалай қаражат төлеуге: 2013 жылы – 15,0 млн. теңге.

- үйде оқытылатын мүгедек балаларды бағдарламалық қамтуға және құралдармен қамтамасыз етуге: 2013 жылы– 2,4 млн. теңге.

- мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға: 2013 жылы – 68,0 млн теңге.

- ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстарына: 2013 жылы – 53,7 млн теңге.

- Білім беру объектілерін салу және реконструкциялауға: 2013 жылы – 105 млн теңге.


Мәдениет, спорт және ақпараттық кеңістік


Аталған салада жалпы 733,1 млн. теңге сомаға іс –шаралар қарастырылған ( 2013 жылы –274,6 млн. теңге, 2014 жылы– 258,1 млн. теңге, 2015 жылы– 200,4 млн. теңге). Бағдарлама аясында бір қатар іс –шаралар іске асырылады, соның ішінде:

- мәдени – демалыс жұмыстарын қолдауға қарастырылғаны: 2013 жылы– 183,3 млн. теңге, 2014 жылы – 178,6 млн. теңге, 2015 жылы – 113,6 млн. теңге.

- ұлттық бұқаралық спорт түрлерін дамытуға қарастырылды: 2013 жылы - 12,7 млн.теңге, 2014 жылы - 15,7 млн.теңге, 2015 жылы – 18,7 млн.теңге.

- аудандық деңгейде спорт жарыстарын өткізуге: 2013 жылы – 4,5 млн. теңге, 2014 жылы – 4,7 млн. теңге, 2015 жылы – 5,2 млн. теңге.

- облыстық спорт жарыстарына әр түрлі спорт түрлері бойынша ауданның (облыстық маңыздағы қалалар) құрама командаларының мүшелерін дайындауға және жарыстарға қатыстыруға: 2013 жылы – 10,7 млн. теңге, 2014 жылы – 10,6 млн. теңге, 2015 жылы – 11,3 млн. теңге.


- аудандық кітапханалардың қызметіне: 2013 жылы – 13,5 млн. теңге, 2014 жылы – 14,4 млн. теңге, 2015 жылы – 15,5 млн. теңге.

- мемлекеттік тілді және басқа да Қазақстан халқының тілдерін дамытуға: 2013 жылы – 0,3 млн. теңге, 2014 жылы 0,2 млн. теңге, 2015 году – 0,2 млн. теңге.

- газеттер мен журналдар арқылы мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу бойынша қызметтерге : 2013 жылы – 2,7 млн. теңге, 2014 жылы – 3,1 млн. теңге, 2015 жылы – 3,3 млн. теңге.

- телерадиохабарлар арқылы мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу бойынша қызметтерге: 2013 жылы - 0,5 млн. теңге, 2014 жылы – 0,5 млн. теңге, 2015 жылы – 0,6 млн. теңге.

- жастар саясатты саласындағы іс –шараларды жүзеге асыруға: 2013 жылы– 1,5 млн. теңге, 2014 жылы– 1,6 млн. теңге, 2015 жылы– 1,7 млн. теңге.

- ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстарына: 2013 жылы –6,3 млн теңге.


Зайсан ауданының 2013 -2015 жылдарға арналған даму бюджеті


Бюджетті дамытудың жалпы сомасы 1415,5 млн. теңге ( 2013 жылы – 1415,5 млн. теңге).

Бір қатар іс – шаралар іске асырылатын болады: соның ішінде :

Функционалды топ

Әкімгер

Бағдарлама

Атауы

Сома (млн теңге)


2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл









Білім беру

105,0











467



Ауданның (облыстық маңыздағы қалалар) құрылыс бөлімі

105,0














037

Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

105,0
















соның ішінде инвестициялық жобаларға:















Зайсан қаласында 600 орындық интернатымен орта мектептің құрылысы

50,0







7






Зайсан қаласында 140 бала бақша құрылысы

55,0
















Тұрғын үй коммуналдық шаруашылық

1300,7











467



Ауданның (облыстық маңыздағы қалалар) құрылыс бөлімі

1300,7














003

Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау, салу және (немесе) сатып алу

162,7
















соның ішінде инвестициялық жобаларға:

162,7






Функционалды топ


Әкімгер

Бағдарлама

Атауы

Сома (млн теңге)

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл










Зайсан қаласындағы Спамбетов көшесінде 60 пәтерлі коммуналдық №2 тұрғын үй құрылысы


162,7













004

Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту, жайластыру және (немесе) сатып алу

36,2
















соның ішінде инвестициялық жобаларға:
















Зайсан қаласындағы Спамбетов көшесінде 60 пәтерлі коммуналдық №2 тұрғын үйдің инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымы мен абаттандыру



35,2
















Зайсан қаласындағы Спамбетов көшесінде 60 пәтерлі коммуналдық №2 тұрғын үйдің инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымының жобалық сметалық құжатын қайта есептеу



1,0










074




Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасының екінші бағыты шеңберінде жетіспейтін инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамытуға және жайластыруға


60,0










005




Коммуналдық шаруашылығын дамыту

555,6

















соның ішінде инвестициялық жобаларға:















Зайсан қаласындағы канализация жүйелері және тазалау құрылыстары

555,6














006




Сумен жабдықтау жүйесін дамыту

486,2

















соның ішінде инвестициялық жобаларға:

















Айнабұлақ ауылының су құбыры желілерін және оларға құрылыстарды қайта құру

161,7

















Дайыр ауылының су құбыры желілерін және оларға құрылыстарды қайта құру

324,5








8






Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік


9,8










467



Ауданның (облыстық маңыздағы қалалар) құрылыс бөлімі

9,8














008

Cпорт және туризм объектілерін дамыту

1,8

















соның ішінде инвестициялық жобаларға:

















Зайсан қаласында ипподром құрылысының жобалық сметалық құжаты


1,8













011

Мәдениет объектілерін дамыту

8,0















соның ішінде инвестициялық жобаларға:








 







Дайыр ауылында мәдениет үйінің жобалық-сметалық құжаты


7,0
















Айнабұлақ ауылында мәдени орталық құрылысының жобалық-сметалық құжаты


1,0
















БАРЛЫҒЫ

1415,5